Вид продукции

Изменение суммы прямой заработной платы, тыс.р.

Всего (гр10- гр7)

в т.ч. за счет изменения

объема выпуска продукции (гр8-гр7)

удельной трудоемкости (гр9-гр8)

оплаты труда 1 чел-ч (гр10-гр9)

А

-518668,4

-669760

13282,5

137809,1

В

3084,24

-191142

-16836,48

211062,7

С

-363287,56

-200499,2

-195549,2

32760,84

Д

-698036,24

-742241,28

21292,48

22912,56

Е

510511

233859,6

189597,6

87053,8

Итого

-1066396,96

-1569782,88

11786,9

491599

Вид продукции

Удельная трудоемкость, чел-ч

Оплата труда 1 чел-ч, руб.

Зарплата на ед продукции, руб.

план

факт

план

факт

план (гр1*гр3)

усл (гр2*гр3)

факт (гр2*гр4)

А

41,6

41,9

35

37,6

1456

1466,5

1575,44

В

49,2

48,4

11,1

13,4

546,12

537,24

648,56

С

35,6

25,8

11

11,7

391,6

283,8

301,86

Д

35,2

36,3

18,4

19

647,68

667,92

689,7

Е

24,7

28,1

36

38

889,2

1011,6

1067,8

Итого

186,3

180,5

111,5

119,7

3930,6

3967,06

4283,36

Вид продукции

Отклонение от плана

всего (гр7 - гр5)

в том числе за счет изменения

удельной трудоемкости (гр6 - гр5)

оплаты труда на 1 чел-ч (гр7 - гр6)

А

119,44

10,5

108,94

В

102,44

-8,88

111,32

С

-89,74

-107,8

18,06

Д

42,02

20,24

21,78

Е

178,6

122,4

56,2

Итого

352,76

36,46

316,3